am8.com 2016年部门预算说明
2016-09-09 16:55:38   来源：   评论：0 点击：

2016年预算以2015年10月数据为基础编制，预计2016年基本支出共计1129万元，其中对在职职工、离退休职工、遗属、退职人员支出1054万元，商品和服务支出75。财政补助收入1129万元，全年收入支出平衡。
　　一、部门机构设置和人员情况
　　（一）部门机构设置
　　am8.com（天水市中小企业局）和天水市企业工作委员会合署办公，由本级和1个下属单位天水市工业节能监察中心（参照公务员管理的事业单位）组成。
　　（二）人员构成情况
　　am8.com行政编制53 人，实有50 人；事业编制6人，实有10 人；工勤编制8人，实有 5 人；离退休人员 94 人，其中：离休 5 人，退休 89 人。
　　二、收入预算说明
　　2016年收入预算 1129 万元，比上年预算885 万元增加 244  万元，其中：财政拨款 1129万元，比上年预算 885 万元增加244万元。
　　三、支出预算说明
　　基本支出预算 1129万元，占总支出预算的100 %，比上年增加 244 万元，其中：工资福利支出 475 万元，对个人和家庭补助支出 579 万元，商品和服务支出 75 万元。
　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明
　　（一）“三公经费”单位的范围
　　am8.com公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级、天水市企业工作委员会、天水市工业节能监察中心。
　　（二）“三公经费”财政拨款预算 23 万元，比2015年“三公经费”预算 30 万元减少 7 万元。在2015年实际支出的基础上从严控制，减少预算支出7万元。
　　1、公务接待费。2016年预算数 1 万元，比2015年预算数 2 万元减少 1 万元。规范公务接待活动，严格控制公务接待标准，减少1万元。
　　2、公务用车运行维护费。2016年预算数 22 万元，比2015年预算数 28 万元减少 6 万元。加强公务用车管理，控制公务用车支出再降25%，即6万元。
 
        附页：am8.com2016年预算公开表http://www.hastosea.com/uploadfile/2016/1222/20161222053727803.xls