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am8.com 2016年部门预算说明
2016-09-09 16:55:38   来源:   评论:0 点击:

2016年预算以2015年10月数据为基础编制,预计2016年基本支出共计1129万元,其中对在职职工、离退休职工、遗属、退职人员支出1054万元,商品和服务支出75。财政补助收入1129万元,全年收入支出平衡。
  一、部门机构设置和人员情况
  (一)部门机构设置
  am8.com(天水市中小企业局)和天水市企业工作委员会合署办公,由本级和1个下属单位天水市工业节能监察中心(参照公务员管理的事业单位)组成。
  (二)人员构成情况
  am8.com行政编制53 人,实有50 人;事业编制6人,实有10 人;工勤编制8人,实有 5 人;离退休人员 94 人,其中:离休 5 人,退休 89 人。
  二、收入预算说明
  2016年收入预算 1129 万元,比上年预算885 万元增加 244  万元,其中:财政拨款 1129万元,比上年预算 885 万元增加244万元。
  三、支出预算说明
  基本支出预算 1129万元,占总支出预算的100 %,比上年增加 244 万元,其中:工资福利支出 475 万元,对个人和家庭补助支出 579 万元,商品和服务支出 75 万元。
  四、“三公经费”预算财政拨款情况说明
  (一)“三公经费”单位的范围
  am8.com公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级、天水市企业工作委员会、天水市工业节能监察中心。
  (二)“三公经费”财政拨款预算 23 万元,比2015年“三公经费”预算 30 万元减少 7 万元。在2015年实际支出的基础上从严控制,减少预算支出7万元。
  1、公务接待费。2016年预算数 1 万元,比2015年预算数 2 万元减少 1 万元。规范公务接待活动,严格控制公务接待标准,减少1万元。
  2、公务用车运行维护费。2016年预算数 22 万元,比2015年预算数 28 万元减少 6 万元。加强公务用车管理,控制公务用车支出再降25%,即6万元。
 
        附页:am8.com2016年预算公开表http://www.hastosea.com/uploadfile/2016/1222/20161222053727803.xls

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